Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 2024/002
Ze dne: 3. 1. 2024
DODAVATEL: Petr Stádník
V závětří 1674/13
Název: 415 01 Teplice-Trnovany
Ulice č. p.: 64024369
Město:
IČO:
OBJEDNÁVÁME U VÁS:
Servisní práce elektroinstalace v expozičních a zásobních sklenících pro rok 2024 dle cenové nabídky 250
Kč bez DPH/hodinu + materiál. Fakturace bude prováděna dle skutečného objemu prací po odsouhlasení
objednatelem. Práce budou prováděny po předchozí výzvě objednatele.
Označení Počet MJ Cena Cena Sazba Cena
Servisní práce elektro za MJ bez DPH DPH s DPH
Celkem bez DPH
1 kpl 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21% 60 500,00 Kč
50 000,00 Kč 60 500,00 Kč
CENA: 50 000,00 Kč bez DPH, tj. 60 500,00 Kč vč. DPH
TERMÍN: rok 2024
VYŘIZUJE: Lucie Černá
S pozdravem
Ing. Petr Šíla
ředitel organizace
Tato objednávka byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města
Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.