Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/683/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
25113437
DIČ:
CZ25113437
X FUTURE Group s.r.o.
Bankovní spojení
Náměstí Přemyslovců 166/17
Číslo účtu
1434791/0100
Nymburk
288 02 Nymburk
Objednáváme:
Analýza datových rozvodů
Objednáváme níže uvedené služby:
Na základě poptávkového řízení číslo VZ/11/SSRZ/2023 ze dne 23.10.2023 u vás objednávám plnění ve smyslu výše
uvedené poptávky na analýzu datových rozvodů pro střediska 110, 420.
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 180 290,00 Kč
Cena bez DPH: 149 000,00 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: SSRZ Havířov
termín plnění: 12 / 2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
28.12.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu