Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka OOP / 54 iDES 18.01.2024 07:58:58
Objednávka č. OOP/54
Dodavatel Jiří Bartáček Odběratel Město Tábor
Název Soběslavská 991/2 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 39002 Tábor Adresa 390 01 Tábor
00736716 00253014
IČO IČ CZ00253014
DIČ
Dat. vystavení 11.01.2024 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace 31.12.2024
Předpokl. náklady Název BYTES Tábor s.r.o.
Typ objednávky 97680 Kč
Hrazeno z účtu Služby do vyúčtování služeb Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
20028-0701427349/0800 IČ 62502573
DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Kpt. Jaroše 2401/2401 31.12.2024 31 680,00
Úklidové práce Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec 31.12.2024 21 120,00
2024 (2.640,- kč za měsíc bez DPH). 31.12.2024 21 120,00
2 Kpt. Jaroše 2402/2402 Úklidové práce Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec 31.12.2024 23 760,00
2024 (1.760,- kč za měsíc bez DPH). 97 680,00
3 Kpt. Jaroše 2403/2403 Úklidové práce Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec
2024 (1.760,- kč za měsíc bez DPH).
4 Kpt. Jaroše 2404/2404 Úklidové práce Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec
2024 (1.980,- kč za měsíc bez DPH).
Celkové náklady včetně DPH:
Odpovědná osoba:
Kontakt:
Email
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
- 1 -
Objednávka OOP / 54 iDES 18.01.2024 07:58:58
Záznam o provedení předběžné řídící kontroly u výdajů ve smyslu ustanovení § 26 zákona
číslo 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky číslo 416/2004 Sb.
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.
a zákona č. 123/2003 Sb.
Věcná a finanční specifikace Pověřený zaměstnanec
Úklidové práce Datum: 11.01.2024
Kpt. Jaroše 2401/2401
Kpt. Jaroše 2404/2404
Kpt. Jaroše 2402/2402 (jméno, příjmení)
Kpt. Jaroše 2403/2403
(podpis)
ORJ SÚ AÚ PAR POL ORG Kč
ORG 97680
1400 SU AU 3612 POL
1400
1400
A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:
Příkazce operace Datum: 11.01.2024
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou Ing. Ondřej Semerák
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo (jméno, příjmení)
416/2004 Sb.
(podpis)
Správce rozpočtu Datum: 11.01.2024
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou (jméno, příjmení)
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo
416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.
(podpis)
Nedostatky, opatření:
Dílčí čerpání závazku Fa číslo Částka Zůstatek
Dodavatel - provedené práce
Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci
- 2 -