Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 24/2700/0006 Ze dne: 31.01.2024
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Nakladatelství Sagit, a.s.
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město Horní 457/1
700 30 Ostrava
Banka:
Č. účtu: Banka: 27776981
IČO: 72080043 Č. účtu: CZ27776981
IČO:
Místo dodání: DIČ:
FÚ pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02
HRADEC KRÁLOVÉ Termín dodání:
16.02.2024
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
651,90 1,00
Objednáváme ÚZ 2024 pro GFŘ - personální odd.: 651,90
ÚZ 1552, 1565, 1564, 1563, 1561 651,90
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1