Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
Praha 1, Na Františku 847/8110 00
PRAHA 1
V Praze dne: 30. 1. 2024
Objednávka č. D_24_9600_0032
273 75 Třebíz
IČ:48713309
Miroslav Frolík
Třebíz 65
Dodavatel:
Odběratel:
Nemocnice na Františku
Na Františku 847/8
110 00 Praha 1
IČ: 00879444
DIČ: CZ00879444
Termín dodávky: únor 2024
Pravidelné revize elektro
(velké spotřebiče, malé spotřebiče, VT, kabely)
pro Nemocnici Na Františku
Objednáváme u Vás provedení opakovaných revizí elektro spotřebičů v objektu NNF v celém komplexu budov
uvedených v nabídce ze dne 25. 1. 2024.
Na základě nabídky ze dne 25. 1. 2024. Každý spotřebič bude mít vystavenou kartu a bude označen identifikačním
číslem.
Celková cena objednávky bez DPH: 187 642 Kč
Uvedená cena je sjednána jako maximální a nejvýše přípustná a musí odpovídat nabídce. Jedná se o konečnou cenu
včetně všech souvisejících nákladových položek.
Splatnost: 14 dnů od doručení faktury.
Na fakturu uveďte číslo objednávky.
K faktuře přiložte kopii objednávky a přílohou rozpis prací a materiálu.
Podle zákona o DPH 235/2004 Sb., je dodavatel povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od uskutečnění
zdanitelného plnění.
(v případě, že dodavatel není plátce DPH, uvede tuto skutečnost na faktuře)
Fakturu s uvedením čísla naší objednávky adresujte na adresu odběratele.
Bankovní spojení:
..........................................................
Specifikace:
Zahájení prací:
Dokončení prací:
únor 2024
únor 2024
Schválil: .......................................
Objednal.........................................
............................................
Potvrzení objednávky:
.........................................................
.............................
IČO : 00879444 DIČ: CZ00879444
.................................
Od: Miroslav Frolík <..............................................>
Datum: 1. února 2024 v 16:05:30 SEČ
Komu: ".........................................................................................
Předmět: RE: nabídka el.spotřebičů včetně oprávnění
S pozdravem
MIROSLAV FROLÍK-Elektroslužby
Třebíz 65,27375
IČO- 48713309
DIČ- CZ 6506111755
tel...........................
email: ...........................................
Původní e-mail
Od: .....................................................................................>
Komu: Miroslav Frolík <...............................................>
Datum: 30. 1. 2024 13:53:37
Předmět: RE: nabídka el.spotřebičů včetně oprávnění
Vážený pane Frolíku,
v příloze Vám posílám objednávku na revize elektrospotřebičů.
Vaše nabídnutá celková cena byla vyhodnocena jako nejnižší.
Prosím o potvrzení objednávky a odeslání zpět, NNF provede její zveřejnění v rejstříku smluv.
Harmonogram jednotlivých částí bude stanoven dle dispozic a možností zdravotnických oddělení
(provozní části lze dělat kdykoliv).
S pozdravem
...................
From: Miroslav Frolík [ ..................................................
Sent: Thursday, January 25, 2024 2:59 PM
To: ..................................
Subject: nabídka el.spotřebičů včetně oprávnění
S pozdravem
MIROSLAV FROLÍK-Elektroslužby
Třebíz 65,27375
IČO- 48713309
DIČ- CZ 6506111755
tel...........................
email: ...........................................
image1.jpeg
image2.jpeg