Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Ostrov Podací razítko firmy:
Jáchymovská 1
36301 Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920341/0100
IČO: 00254843 , DIČ: CZ00254843
Objednávka
číslo: ORÚP/001/2024
Objednatel: Město Ostrov, Odbor rozvoje a územního plánování
Dodávku převezme: Jana Blehová, Tel.: 354 224 879, E-mail: jblehova@ostrov.cz
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila v elektronicky čitelném formátu PDF/A
nebo ve formátu ISDOC. Případně lze zaslat v papírové formě.
Zhotovitel: ML Strategy s.r.o.
Újezd nad Zbečnem 142, 27024 Zbečno
IČO: 03978427, DIČ: CZ03978427
Žádáme o dodání ve lhůtě do
Dotační management pro projekt Vnitřní konektivita škol
Objednáváme u Vás "Dotační management pro projekt Vnitřní konektivita škol" v souladu s Vaší
nabídkou ze dne 26.1.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.
Předmětem objednávky je zpracování podkladů pro dotační management projektu „Vnitřní
konektivita škol“, registrační číslo CZ.10.01.01/00/23_008/0000050 podávaný do v 8. výzvy –
Konektivita škol v Karlovarském kraji z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Datum ukončení realizace projektu je naplánován na 31.12.2025.
Nabídka zahrnuje následující činnosti:
Dotační management v realizační fázi projektu
• předložení dokumentace k veřejným zakázkám na kontrolu poskytovateli dotace
prostřednictvím monitorovacího systému ISKP21+ (před vyhlášením veřejných zakázek, před
podpisem smlouvy s dodavatelem a zbylých podkladů po podpisu smlouvy, případně jako
součást závěrečné zprávy o realizaci projektu),
• zpracování podkladů k publicitě projektu v elektronické formě,
• komunikace s poskytovatelem dotace po dobu realizace projektu,
• příprava a zpracování žádostí o změnu na základě podkladů dodaných příjemcem dotace,
• zpracování jedné průběžné a jedné závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečné žádosti
o platbu v monitorovacím systému ISKP21+ a zapracování připomínek k těmto dokumentům
ze strany poskytovatele dotace.
Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 110110 Kč včetně DPH.
V Ostrově dne 29.01.2024
Stránka 1 z 3
Ing. Alexandra Fürbachová Mgr. David Hanakovič
starosta města
Vedoucí odboru rozvoje a územního
plánování
Stránka 2 z 3
Smluvní ujednání:
1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a
protokolárním předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž
smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 24 měsíců ode dne protokolárního předání
objednateli.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části
(etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v
objednávce), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v
objednávce za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce za každý i
započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu
zhotovitele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
13. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
14. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvají ukončení této objednávky.
15. Prodávající obsah této objednávky stvrdí buď písemně, případně se za potvrzení podmínek kupní smlouvy
jak jsou v této objednávce uvedeny považuje i poskytnutí plnění ze strany prodávajícího - dodání zboží
(nebo služby), které je předmětem objednávky.
Upozornění pro dodavatele:
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:
1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel
jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo
pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění
závady.
Stránka 3 z 3