Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 1242700065
Odběratel: UNIVERZITA KARLOVA PID: 38533021/0100 - BĚŽNÝ
Konečný příjemce: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Smlouva: Komerční banka, a.s.
Albertov 6
128 00 PRAHA 2 Číslo účtu:
Česká republika Peněžní ústav:
DIČ: CZ00216208 Dodavatel:
IČ: 00216208 IČ: 25644742
DIČ: CZ25644742
316600 Odbor správy budov a investic ALFA inženýring, spol. s r.o.
Chudenická 1059/30
102 00 PRAHA
Tichý Miroslav Ing. Platnost objednávky do: 31.12.2024
Termín dodání: 19.02.2024
E-mail: miroslav.tichy@natur.cuni.cz Formát úhrady:
Termín úhrady: Příkazem
Místo dodání:
Množství MJ Cena/MJ s DPH Celkem s DPH
Způsob dopravy:
Dodací podmínky: 1,00 ks 87 725,00 87 725,00 CZK
DODEJTE: 87 725,00 CZK
Položkový rozpis:
Položka
Objednáváme u Vás PD na umístění digestoří, vč.
stavebních úprav, do m. č. 140, Hlavova 8, Praha 2.
Celkem:
Předpokládaná cena celkem (s DPH): 87 725,00 CZK
Datum schválení: 05.02.2024 Za dodavatele:
Schválil: Přijímáme a zavazujeme se plnit.
Razítko, podpis
Informace pro dodavatele:
1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.
Interní údaje objednatele:
312700 Katedra organické chemie / 110 / 112700 Katedra organické chemie / 11-Hlavní činnost - zdaňovaná Denik:1 / NEINVESTICE + VÝNOSY