Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města
*S00TX008GPT2*
S00TX008GPT2
Datum: 12.02.2024 František Homolka
Fakturační údaje: Město Třebíč Krahulov 21
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 675 21 Krahulov
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629 IČO: 41543173 DIČ: CZ6803250597
Vyřizuje: Radka Bártová
Tel: 568 896 143
E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz
Objednávka číslo: 03099028224
Objednáváme u Vás opravu elektroinstalace v prostorách dětského zdravotního střediska na ul. Kubišova 1291/7 v
Třebíči. Cena ve výši 65.612 Kč bez DPH. Realizace dle dohody s doktorkami.
Předmět objednávky bude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět objednávky bude aplikován režim přenesené
daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH a na
daňovém dokladu uveďte cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.
Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč), nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok z
prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného Vaším prodlením s
doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste
povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.030@trebic.cz.
Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky/smlouvy.
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města
Správce rozpočtu souhlasí:
František Homolka potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099028224 ze dne 12.02.2024.
Objednávka byla přijata dne: 12.02.2024