Textová podoba smlouvy Smlouva č. 27780151: Objednávka zboží - tonerové kazety

                        Fakultní nemocnice v Motole                              PP/3100010/24

                             V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

                             Úsek ekonomického náměstka, Odbor informačních systémů - ICT

               Objednávka zboží a služeb č. PP/3100010/24                                                                       OČ

Fakturační adresa:                            Dodavatel IČO: 46349758, DIČ: CZ46349758

Fakultní nemocnice v Motole                   PBR KOMTECH spol.s r.o.
finanční účtárna
V Úvalu 84                                    Fantova 1782/32
150 06 Praha 5 - Motol                        15500 Praha 13 - Stodůlky

e-mail: xxxxx

Dodací adresa:                                E-mail: xxxxx

xxxxx                                         Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx                              Datum vystavení: 03.01.2024
E-mail: xxxxx
                                              Dodací lhůta:                                 ihned
            xxxxx
NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a   Veřejná zakázka: T004/22V/00011619                       Ev.č.:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
                                              Obchodní případ:

                                              Smlouva číslo: 2203101031 Id: 20498445 17.10.2022

Objednáváme u Vás:                            Množství  Cena/MJ                             Cena/MJ    Cena celkem % Cena celkem
                                                        bez DPH                             vč. DPH       bez DPH DPH vč. DPH

1 HP CE410XD                                  6 ks        3 900,00                          4 719,00   23 400,00 21             28 314,00
                                                          6 682,00                          8 085,22   26 728,00 21             32 340,88
2 HP CF370AM                                  4 ks

Celková hodnota objednávky včetně DPH                                                                             Kč 60 654,88
Dodávka tonerových kazet dle kupní smlouvy č.OIS22005

Schvalování

1  xxxxx                                                                                               schváleno

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci
neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

                                 Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo              Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/3100010/24, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek      Akceptováno: 26.02.2024 0:00:00
nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v
souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1