Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 2241400030
Odběratel: UNIVERZITA KARLOVA PID:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Smlouva:
Akademika Heyrovského 1203
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Číslo účtu:
Česká republika Peněžní ústav:
DIČ: CZ00216208 Dodavatel: DIČ: CZ25255592
IČ: 00216208 IČ: 25255592
Konečný příjemce: Aviana s.r.o.
Komenského 264/5
140 Katedra analytické chemie 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republika
Čermáková Lenka Platnost objednávky do: 31.12.2024
Termín dodání: 12.03.2024
E-mail: XXX Formát úhrady:
Místo dodání: Termín úhrady: Příkazem
Způsob dopravy:
Dodací podmínky:
Zpráva pro dodavatele:
Na fakturu prosím uveďte číslo naší Objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@faf.cuni.cz nebo do datové schránky piyj9b4.
Položkový rozpis:
Položka
Množství MJ Cena/MJ s DPH Celkem s DPH
Objednáváme letenku na jméno XXX, Praha -Denver a zpět 1,00 ks 32,429,00 32 429,00 CZK
v termínu 19.7.2024 (14:05 Praha), 28.7.2024 (16:40 1,00 ks 32,124,00
Denver). 32 124,00 CZK
Dále objednáváme letenku na jméno XXX, Praha - Denver a
zpět v termínu 19.7.2024 (14:05 Praha), 4.8.2028 (16:40 64 553,00 CZK
Denver).
Celkem:
Předpokládaná cena celkem (s DPH): 64 553,00 CZK
Za dodavatele:
Datum vystavení: 27.02.2024 Přijímáme a zavazujeme se plnit.
Vystavil:
Čermáková Lenka
Podpis, datum a razítko
Informace pro dodavatele:
1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví, nebo poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví.
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.