Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/095/2024
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
01643541
DIČ:
CZ01643541
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Bankovní spojení
Štefánikova 167
Číslo účtu
1434791/0100
Zlín
760 01 Zlín
Objednáváme:
INV/Studie - řídícího systému MaR/ZAK 10024
Na základě poptávkového řízení na služby číslo VZ/17/SSRZ/2024 ze dne 05.02.2024 u vás objednáváme vyhotovení
studie řídícího systému MaR v areálu LKJ, která obsahuje zhodnocení stávajícího stavu, návrhu nového systému
řízení, implementace měření areálu a odhad investičních nákladů.
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícím.
Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 127 050,00 Kč
Cena bez DPH: 105 000,00 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: SSRZ Havířov
termín plnění: 03 / 2024
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
19.02.2024
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu