Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka Číslo dokladu: 7217-055
Odběratel: Datum vystavení: 03.08.17
DIČ:
Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Objednávka na adresu:
Panská 1700/23
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Bankovní spojení:
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301
Požadované datum dodávky: 03.08.17 Martin Mužík
Forma úhrady: převod. přík. Přestanov
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem
Faktura na adresu:
Panská 1700/23 Dodavatel: 42432251
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Martin Mužík
Přestanov
Dodávka na adresu:
IČ:
Prokopa Diviše 5
400 01 Ústí nad Labem
v.č
Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.
Předmět objednávky Množství Cena za MJ
Objednáváme u Vás: 1.000 ks 8 280.00
Opravu omítek a soklu fasády včetně začištění a nátěru,oprava funkčnosti vstupních dveří,nátěr dřevěného obložení a
drobné montážní práce.
Pro správu Městských služeb-správa bytů
Kontaktní osoba
Předpokládaná cena bez DPH: 8 280.00
Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.
V kolonce "Předmět" uveďte "Akceptace objednávky".
Vystavil: Jana Kulovaná Podpis: ..................................................
Telefon:
E-mail:
Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.
Zpracováno informačním systémem Vema Strana 1 /1