Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. O1/92/2024/0027
Odběratel: Městská část Praha 10 Dodavatel: SOFTCOM GROUP,spol.s.r.o.
Adresa:
Vinohradská 3218/169 Adresa: 28.Pluku 458/7
IČO:
DIČ: 10000 Praha 10 10100 Praha 101
Číslo účtu:
Kontakt: 00063941 IČO: 25623290
E-mail:
Tel.: CZ00063941 DIČ: CZ25623290
27-2000733369/0800 Číslo účtu: 19-2295150207/0100
Kateřina Čvančarová
katerina.cvancarova@praha10.cz
267093438
Termín plnění: 06.03.2024
Datum vystavení: 21.02.2024
Objednáváme u Vás:
Mobilní telefony (SmartPhone) 80ks včetně příslušenství
80x Mobilní telefon Motorola Moto G54 5G 12/256GB, Power Plus
80x TPU průhledné pouzdro
80x MOTOROLA TurboPower 20W USB-A, včetně kabelu
Cena celkem za: 339 215,70 Kč bez DPH, 410 451 Kč vč DPH.
Celková cena objednávky s DPH 410 451,00 Kč
Z toho DPH 71 235,30 Kč
Celková cena bez DPH
339 215,70 Kč
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo
smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného
plnění a datum splatnosti obsahovat:
popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů
o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů
prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za km, počet km
a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.
V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny
nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení
do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky
na e‑mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irnb7wg ).
Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito
na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.
Za objednatele: Akceptace objednávky:
Karásek Lukáš Ing.
vedoucí odboru informatiky