Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města
*S00TX008K0A4*
S00TX008K0A4
Datum: 20.03.2024 Tomáš Pačinek
Fakturační údaje: Město Třebíč Slavičky 51
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 675 01 Slavičky
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629 IČO: 09810471 DIČ:
Vyřizuje: Radka Bártová
Tel: 568 896 143
E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz
Objednávka číslo: 03099055024
Objednáváme u Vás výměnu osvětlení v 6 učebnách ZŠ Třebíč, Benešova 585. Cena ve výšo 161.400 Kč. Zhotovitel
není plátce DPH. Termín realizace po dohodě s ředitelem školy.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.030@trebic.cz.
Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky/smlouvy.
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města
Správce rozpočtu souhlasí:
Tomáš Pačinek potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099055024 ze dne 20.03.2024.
Objednávka byla přijata dne: 20.03.2024