Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2807174: Objednávka - Malování objektu MŠ Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41,

                        O B J E D N Á V K A Strana 1

Odběratel                                                  Číslo objednávky                    Z106170343

              Statutární město Ústí nad Labem              Vaše reference

                                    Velká Hradební 2336/8  Adresa dodavatele
                                    401 00 Ústí nad Labem
                                                                Demostav UL s.r.o.
                                    Česká Republika             Pod Školou 3567/10
                                                                40011 Ústí nad Labem
                                        DIČ CZ00081531          Česká republika
                                        IČ 00081531

Fakturační adresa (adresa příjemce)
     Statutární město Ústí nad Labem
     Magistrát města Ústí nad Labem
     Velká Hradební 2336/8
     401 00 Ústí nad Labem
     Česká republika

Sídlo dodavatele                                           Datum vystavení dokladu    01.08.2017
     Demostav UL s.r.o.                                    Pož. datum příjmu
     Pod Školou 3567/10                                    Způsob platby              Bankovním převodem
     40011 Ústí nad Labem                                  Platební podmínky          Splatnost 14 dnů
     Česká republika                                       Způsob dodávky
                                                           Počet měsíců záruky        24
Číslo dodavatele           F-018824
DIČ dodavatele             CZ05940745
IČ dodavatele              05940745

Popis                                                                                   Měrná  Jednotková                                            Cena
                                                           DPH ID Množství jednotka                      cena                                      celkem
Malování objektu MŠ Ústí nad Labem,
Karla IV. 1241/41, p.o.                                    SP  1                               134 025,53 134 025,53

                                                               Celkem CZK včetně DPH                           134 025,53

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Odbor
Nákupčí
Telefon
E-mail

Vystavil                                                       Příkazce operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                               Správce rozpočtu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .