Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeò
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò
IÈO: 00669806
BANKA: ÈNB
ÈÍSLO ÚÈTU: 33739311/0710
DIÈ: CZ00669806
FIRMÌ
Hengst Air Filtration Czech Republic s.r.o.
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV-Vesec
IÈO: 07515910
VYSTAVIL: CVRÈEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297
OBJEDNÁVKA èíslo: ÚTPN-S0989/23/04/PO-07/24/Cv
DATUM: 26.3.2024
TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku filtru do VZT pro FN areál Lochotín dle smlouvy (è. 0989/23/04/PO) v rozsahu:
Položka 23 - 50 ks, položka 33 - 50 ks, položka 54 - 30 ks, položka 58 - 30 ks, položka 67 - 50 ks,
položka 75 - 30 ks
- pøesné specifikace viz pøíloha objednávky
Celková cena dodávky je 96 600,- Kè bez DPH.
Doruèovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeò, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeò-Lochotín, tel: p. Živný 606 060 690, p. Cvrèek722 465 446
Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základì daòového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeò nejpozdìji do 7 kalendáøních dnù od DUZP. Souèástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendáøních dní od data vystavení. FN Plzeò je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky vèetnì pøíloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturaèní adresu: Fakultní nemocnice Plzeò, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò. V pøípadì, že na faktuøe nebudou uvedeny správné fakturaèní údaje, bude Vám faktura vrácena zpìt k opravì.
Dìkuji za vyøízení objednávky
Útvar technicko-provozního námìstka FN Plzeò
Termín dodání kvìten 2024 (5 týdnù od objednání)
Termín provedení
Na faktury uvádìjte èíslo naší objednávky.