Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ENSTORE, s.r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24203
Dodavatel: Variabilní symbol: 24203
Konstantní symbol: 0308
ENSTORE, s.r.o. Objednávka č.:
Hartigova 2615/242 ze dne: 16.10.2023
130 00 Praha
Odběratel: IČ: 10782401
IČ: 05590477 DIČ: CZ10782401
DIČ: CZ05590477
Telefon: MARTECH Teplo s.r.o.
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4 - Krč
Číslo účtu: 11.01.2024 Konečný příjemce:
25.01.2024
Datum vystavení: 11.01.2024
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění: Příkazem
Forma úhrady:
Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem
Na základě Vaší objednávky ze dne 16.10.2023 Vám fakturujeme za dodávku a instalaci 1 ks solární lampy Enstore
Quattro v prostoru cyklostezky v Moravské Třebové
0,00 0% 0,00 0,00
0,00 12% 17 850,00 0,00
85 000,00 21% 102 850,00
Součet 85 000,00 17 850,00 102 850,00
CELKEM K ÚHRADĚ 102 850,00
Vystavil:
MS v Praze odd. C vložka 266566
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
0,00 0% 0,00 0,00
0,00 12% 17 850,00 102 850,00
85 000,00 21%
QR Platba+F Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA