Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č.: OJ01.310−00019/24
Datum: 08.04.2024
Objednatel: Dodavatel:
SW−SWANA PRAHA, spol. s r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova,
a.s.
tř. Budovatelů 1395/23 Mirovická 1096/26
182 00 Praha
434 01 Most IČ: 26720833
IČ: 62242504 DIČ: CZ62242504 DIČ: CZ26720833
Číslo účtu:
Vystavil:
Telefon:
E−mail:
Fax:
Doprava: dodavatel
Termín dodání: 31.12.2024
Očekávaná cena: 140400.00 CZK
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Text
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Objednáváme služby WiFi do devíti vozidel (1,60,62,253,320,321,322,323,324)
Děkujeme
Ředitel akciové společnosti
Faktura musí obsahovat číslo objednávky, v opačném případě nebude faktura zaplacena.
F−B/DPML−PPS−213