Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Č.: OJO1.310-00019/24
Datum: 08.04.2024
Objednatel:
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Lit
a. s.
tř. Budovatelů 1
434 01 Most
IČ: 62242504
Číslo účtu:
Vystavil:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Doprava:
Termín dodání:
Očekávaná cena:
/23
DIČ: CZ62242504
1406491/0100
XXX
dodavatel
31.12.2024
140400.00 CZK
Dodavatel:
SW-SWANA PRAHA, spol. s r.o.
Mirovická 1096/26
182 00 Praha
IČ: 26720833 DIČ: CZ26720833
Text
Objednáváme služby WiFi do devíti vozidel (1,60,62,253,320,321,322,323,324)
Děkujeme
Daniel Dunovský
Ředitel akciové společnosti
■
v
Děkujeme za objednávku a tímto ji potvrzujeme.
Faktura musí obsahovat číslo objednávky, v opačném případě nebude faktura zaplacena.
F-B/DFXL-PP3-213
image1.jpeg