Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Nákup služby - pronájem sportovišť (zimní stadion) pro VÚ 1825
Čj.MO 222218/2024-1825
Ag. č. 241825000030
1.
Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova K 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
Velitel útvaru: pplk. Ing. Vítězslav Juda
Zástupce velitele: mjr. Mgr. Viktor Patia
Náčelník štábu: mjr. Ing. Aleš Vobr
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Kontaktní emai kturace (ministerstvo obrany)"
Datová schránk
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský útvar 1825
390 02 Tábor
(dále jen „objednatel")
a
Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba:
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Sídlo: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
IČO: 25171127
DIČ: CZ25171127
Jejímž jménem jedná: Mgr. Jan Benda, MBA, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Adresa pro doručování korespondence:
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., Václava Soumara
Tábor
(dále jen „poskytovatel")
Smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen
07.) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016
Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o poskytování služby
„Nákup služby - pronájem sportovišť (zimní stadion) pro VIJ 1825“
(dále jen ,,smlouva“).
II.
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zabezpečení přeboru PozS v ledním hokeji v místě Tábor (zimní stadion Tábor)
v termínu od 16. 4. 2024 do 18. 4. 2024 za účelem splněni úkolu dle Organizačního nařízení
Cj.MO 937943/2023-2170.
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je:
1.1 závazek poskytovatele poskytnout objednateli službu v níže uvedeném rozsahu:
PRONÁJEM ZIMNÍHO STADIONU VČETNĚ VŠECH OSTATNÍCH SLUŽEB
datum konání: 16. 4. - 18. 4. 2024
úterý 16. 4. 2024: (13.5 h 07:00-20:30)
středa 17. 4. 2024: (10.5 h 07:00 - 17:30)
čtvrtek 18. 4. 2024: (9 li -* 07:00 16:00)
turnaj (3 dny v počtu 33 li celkem, 1 zápas = I hodina, předpoklad 25-30 zápasů dle přihlášených týmu)
Požadavek na ledovou plochu:
požadujeme celou ledovou plochu vč. úpravy ledové plochy rolbou před zápasem a po nem
osvětlení ledové plochy po celou dobu konání turnaje/zápasu
2x střídací lavice + 2 x trestná lavice (Ix domácí, lx hoste)
volný vstup na tribunu pro diváky
Požadavek na sociální zázemí:
požadujeme 10 x šatnu vč. wc, sprchy po celou dobu
Požadavek na parkování:
požadujeme parkováni pro minimálně 3x autobus a 20x osobni vozidlo
Ostatní požadavky:
kostka/informační tabule nad ledovou plochou (informační + zvukový záznam):
požadujeme, ab) kostka ukazovala stav utkání; průběžný čas zápasu; časy vyloučení, názvy týmů (může být
zobrazeno zkratkou) včetně obsluhy, která ji bude zabezpečovat.
\ přestá\ kách mezi třetinami, v komerčních přestávkách a po zápase, požadujeme zobrazování námi dodaných
spotů. které obsahují i zvuk.
Požadavek na rozhodčí:
na každý zápas požadujeme 4 x rozhodčí (min. 2x rozhodčí s oprávněním pískat zápasy soutěží dle Českého
svazu ledního hokeje, další 2 rozhodčí k využití jako časoměřiče, zapisovatele, pomocného rozhodčího,
obsluha)__________
2 (Celkem ze 7) Čj. MO 222218/2024-1825
1.2. závazek objednatele za řádně a včas poskytnutou službu zaplatit dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany se dohodly na plnění služby podle smlouvy.
IV.
Cena za službu
1. Cena za poskytnutou službu v rozsahu podle článku III. smlouvy byla stanovena dohodou
smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z nabídkové ceny poskytovatele. Cena za službu zahrnuje veškeré náklady
poskytovatele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.
PRONÁJEM ZIMNÍHO STADIONU Množství MJ Cena za Částka 12°d Cena za Cena celkem
VČETNĚ VŠECH OSTATNÍCH jednotku DPH (CZK) jednotku vč. za položku
SLUŽEB (dle bodu III., čl. 1.1.) bez DPH DPH (CZK) vč. DPH
Ledová plocha
(CZK) (CZK)
Sociální zázemi
33 hod 2 232.14 267,86 2 500.00 82 500.00
Parkováni
33 hod 178,57 21,43 200,00 6 600,00
Ostatní požadavky
33 hod 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozhodčí
CENA CELKEM vč. DPH (CZK) 33 hod 267.86 32.14 300,00 9 900.00
33 hod i 666,96 200,04 1 867,00 61 611,00
160 611,00
2. Smluvní strany se dohodly na nákladovém způsobu tvorby ceny plnění poskytované služby
za použití schválených cen výkonů a ostatních nákladů uvedených v článku IV. V ceně plnění
jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně poskytovatele spojené s poskytnutím služby.
3. Ceník výkonů a ostatních nákladů pro tvorbu cen plnění služby je platný po celou dobu platnosti
a účinnosti smlouvy.
V.
Místo plnění a poskytování služby
Místem plnění služby: Provozovna poskytovatele, tj. zimní stadion Tábor
VI.
Doba poskytování služby
1. Poskytovatel zahájí poskytování služby po dohodě s osobou oprávněnou jednat ve věcech
technických. Služba bude realizována od 16. 4. 2024 do 18. 4. 2024.
Poskytování služby bude ukončeno poskytnutím všech objednaných služeb, včas a bez vad
podle smlouvy.
2. V případě nedodržení termínu plnění uvedeného ve smlouvě zaplatí poskytovatel objednateli
smluvní pokutu podle bodu 1. článku XI. smlouvy.
3 (Celkem ze 7) Čj.MO 222218/2024-1825
VII.
Podmínky poskytování služby
1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnou osobou objednatele za plnění služby poskytovateli
a převzetí poskytnutého plnění od poskytovatele za podmínek uvedených ve smlouvě je osoba
uvedena v čl. 1 jako kontaktní osoba, dále jen „zástupce objednatele11. Zástupce objednatele
je tímto současně pověřen k předání poskytnutého plnění a k podpisu předávacího protokolu.
2. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění služby podle smlouvy v termínu a v místě sjednaném
a uvedeném podle této smlouvy, která je podepsaná objednatelem.
3. Způsob poskytnutí služby je uveden v bodu 1.1. čl. III. Smlouvy
a) Poskytováním služby podle bodu 1.1. čl. III. smlouvy (tj. Nákup služby - pronájem
sportovišť (zimní stadion) pro VÚ 1825). Služba bude poskytována v rozsahu a termínu
stanoveném zástupcem objednatele ve smlouvě. Poskytování služby musí být v souladu se
schválenými technologickými postupy.
4. Jestliže při přejímce poskytnutého plnění budou zjištěny nedostatky a skutečnosti, které jsou
v rozpom s podepsanou smlouvou, nebude plněni převzato. Zástupce poskytovatele není
povinen převzít plnění, které vykazuje nedostatky nebo odpoaije smlouvě. Nepřevzetí plnění
oznámí zástupce objednatele neprodleně poskytovateli. Přejímka plnění bude provedena
po odstranění nedostatků uvedených v protokolu. Vznikne-li tímto objednateli škoda,
poskytovatel je povinen ji uhradit.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech, které znemožňují,
resp. podstatně omezuji poskytování služby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku
takovéto skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob
řešení jejich odstranění.
VIII.
Fakturační a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem
uvedeným v následujících bodech čl. VIII. smlouvy.
2. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžike o protokolu
po předá zodkladně vystaví a odešle na email: nebo datová
schránka „Fakturace (ministerstvo obrany)” objednateli daňový doklad (dále jen
„faktura") s náslcdujícimi přílohami k faktuře:
„Finanční kalkulaci plnění" pro rozsah podle bodu 3 čl. VII. smlouvy;
3. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura” s uvedením evidenčního čísla;
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ; Konečný příjemce: NS 182500;
agendové číslo smlouvy ze SML 241 15001695;
název plnění s uvedením bodu, článku a názvu služby podle smlouvy, ke které bylo plnění
poskytnuto;
místo poskytnutí plnění;
datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
zástupce objednatele, který podle smlouvy plní povinnosti předávajícího;
4 (Celkem ze 7) Čj.MO 222218/2024-1825
- cenu za plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů
poskytovaného plnění a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
základ daně v koninách a haléřích za plnění;
základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené
od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
- výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů
nahoru;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury.
- preferovaný formát pro zasílání dodavatelských faktur je dle národního standardu pro
elektronickou fakturaci ISDOC. Možné jsou dále formáty PDF/A, UBL 2.1 1SO/IEC,
UN/CEFACT Cil, JPEG, PNG, TIF. Jiné formáty nejsou podporovány a Finanční
informační systém takové zprávy nepřijme. Zároveň velikost jedné zprávy může být
maximálně 20 MB.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.
5. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení
za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí,
že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu
daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně
příslušnému správci daně.
6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7. de poskytovatelem zaslána na email: ebo na datovou schránku:
Fakturace (ministerstvo obrany)4'
8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet
výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného
vrácení poskytovatel vystaví faktum novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatele
povinen novou faktum doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené
faktury poskytovateli.
IX.
Vlastnictví a odpovědnost za škody
1. Za nebezpečí škody na službu přechází na poskytovatele okamžikem převzetí služby ve smyslu
nebezpečí škody na předané službě při poskytování plnění.
5 (Celkem ze 7) Čj. MO 222218/2024-1825
X.
Práva z vadného plnění
1. Poskytovatel je povinen poskytnout službu v souladu s ustanovením § 1914 a násl. OZ
ve stanovené kvalitě podle této smlouvy, bez vad a za použití technologických postupů
odpovídajících kvalitativním předpisům výrobce techniky.
2. Reklamace uplatňuje zástupce objednatele u poskytovatele bezodkladně po zjištění vady
poskytnutého plnění písemně. V reklamaci poskytnutého plnění musí být vada popsána
a uvedeno, jak se projevuje.
XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
]. Nedodrží-li poskytovatel rozsah plnění uvedený v čl. IV. má objednatel právo účtovat
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění včetně DPH za každý započatý den
prodlení až do nápravy plnění, nejvýše však 100 % ceny plnění. Tím nejsou dotčena ustanovení
článku XIII. smlouvy Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění včetně
DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady, nejvýše
však 100 % ceny plnění. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu včetně započtených nákladů souvisejících
s vymáháním takto vzniklé pohledávky v minimální částce 1 200 Kč a její výši písemnou
výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Poskytovatel je povinen zaplatit
uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
XII.
Zvláštní ujednání
1. Vztahy mezi smluvními stranami sc řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách sc tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Poskytovatel prohlašuje, že poskytovaná služba není zatížena žádnými právy třetích osob.
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob při poskytování služby.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním
této smlouvy, je český jazyk.
6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou ustanovení obsahujících
utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných iniormací
a o bezpečnostní způsobilosti nebo informaci týkajících se obchodního tajemství.
6 (Celkem ze 7) Čj. MO 222218/2024-1825
50 oÍ-tí'bozDPH bltTmlu^rvS^smlouvfpodfmČr SmiUVníh° VZtahu Y>** než
smluv, ve znění p0zdějších předpisů, ze sírany °^je