Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice v Motole PP/4150840/24
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů
Objednávka zboží a služeb č. PP/4150840/24 OČ
Fakturační adresa: Dodavatel IČO: 29107741, DIČ: CZ29107741
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna Captura Service CZ s.r.o.
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol sady Pětatřicátníků 48/33
30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
xxxxx E-mail: xxxxx
Dodací adresa: Tel: xxxxx
xxxxx
Vyřizuje : xxxxx Datum vystavení: 08.04.2024
E-mail: xxxxx
Dodací lhůta: 7 dnů
xxxxx
Obchodní případ: Číslo VZ: T004/22V/00012381 Ev.č.:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
Dle cenové nabídky:
Smlouva číslo: 2204151248 Id: 20910085 23.11.2022
Objednáváme u Vás: Množství Cena/MJ Cena/MJ Cena celkem % Cena celkem
bez DPH vč. DPH bez DPH DPH vč. DPH
1 Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická 5 760 ks 5,56 6,73 32 025,60 21 38 750,98
AA 25,77 12 780,00 NIPEZ: 31440000-2
21 15 463,80
Źádanka: 981/146/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad 6,75 NIPEZ: 31440000-2
4,14
2 Baterie Energizer LR 14, alkalická 600 ks 21,30
Źádanka: 981/146/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad
3 Baterie Energizer Max LR03,minitužková
alkalická 5 760 ks 5,58 32 140,80 21 38 890,37
AAA
Źádanka: 981/146/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 31440000-2
4 Baterie Eveready LR6 AA 480 ks 3,42 1 641,60 21 1 986,34
Źádanka: 747/23/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 31440000-2
Celková hodnota objednávky včetně DPH Kč 95 091,49
xxxxx
Schvalování
1 xxxxx schváleno
2 xxxxx schváleno
Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci
neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.
Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.
Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR
Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/4150840/24, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek Akceptováno: 16.04.2024 0:00:00
nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1