Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
\ ússzj
\.
OBJEDNÁVKA č. 4800008383 Petr Friedel
Nádražní 105
Adresa příjemce faktury: 747 62 Mokré Lazce
USSZ pro Moravskosl. a Olomouckraj IČ: 07621663
Zelená 3158/3431 DIČ:
702 00 Ostrava datum objednávky: 11.04.2024
číslo smlouvy: 26.04.2024
IČ: 00006963 dodací lhůta:
Bankovní spojení: 10006—77920761/0710 Vaše číslo dodavatele u nás: 533136
Vyřizuje: _
Utvar: Oddělení vnitřní správy
Tei.:
Fax:
Email: _
Adresa příjemce zboží/služby:
Ússz ro MS kr. a OL kr. 0552 Opava
* tel.—
Krnovská 2975/75
746 98 Opava
Na základě cenové nabídky č.24NA00012 ze dne 14.3.2024 u Vás objednáváme opravu 2ks plynových
kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 162-100 a výměnu zásobníku teplé vody v nízkotlaké
kotelně v budově OSSZ Opava.
Příloha: Obchodní podmínky
Níže uvedená cena je vč. DPH
Pol. Materiál Označení
Jednot.
Obj.množství Cena za jednotku Hodnota celkem
00010 1,000 OP/oprava plyn.kotlů a zásobníku TUV
Jedn.výk. 73.495,00 73.495,00
Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do 73.495,00 Kč,
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném
znenL
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a 0 registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytíjejí účinnosti.
Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud
dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako
celek včetně akceptace a všech příloh.
Pokračování na další straně...
Pan Petr Friedel Objednávka / datum
Nádražní 105 4800008383 / 11.04.2024
747 62 Mokré Lazce
Pol. Materiál Označení
Jednot.
Obj.množství Cena za jednotku Hodnota celkem
Schvaluje: .............................................
odpově soba
Ing. Jana Mlklasová
Požadavek na dodavatele. mmmmfisémudqm
Žádáme o vráceníjednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá—
dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.
Potvrzení objednávky:
Tuto objednávku potvrzují a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.
Dne: 76,4 , 020021, FRIEDEL PETR
servisní technik
.../?e?......elm;/.............. Razítko, podpis
Jméno, funkce
Strana 2 z 2
Obchodní a platební godmínlg
1. Místem plnění je budova Okresní správy sociálního zabezpečení Opava, se sídlem Krnovská
2975/75, 746 98 Opava.
2. Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými
technickými normami platnými a účinnými v době poskytování služby.
3. Objednatel je povinen předat dodavateli veškeré informace nutné k řádnému provedení služby.
4. Dodavatel je povinen při provedení služby dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (včetně
předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), předpisy požární ochrany, hygienické
předpisy a dbát na bezpečnost a zdraví osob v prostorách v místě plnění.
5. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
6. Dodavatel může fakturovat cenu za provedení služby na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného do 21 kalendářních dnů ode dne provedení služby. Daňový doklad (faktura) bude
doručen na e-mailovou adresu
7. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli.
8. Platba za provedení služby bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního
účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
9. Za den úhrady oprávněné fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na
bankovní účet dodavatele.
10. Platby budou probíhat výhradně včeské měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně.
11. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení
díla a to ve výši 0,01 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý clen prodlení. Smluvní
pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
12. gstanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy
CR.
V Ostravě dne: %; 1; jo f;