Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ČESKÁ REPUBLIKA OBJEDNÁVKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 4500045353
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Číslo objednávky: 17092/2024-ÚVČR
Č.j.: 24.4.2024
ÚDAJE O DODAVATELI
Datum vystavení:
MOSER, a.s. Vyřizuje:
Tel.:
Kpt. Jaroše 46/19 Fax:
360 06 Karlovy Vary - Dvory E-mail:
Tel.: 353416111 IČ: 26361035
Fax: 353449619 DIČ: CZ26361035
E-mail:
Předmět plnění:
Místo plnění/Způsob plnění:
Datum plnění:
Cena plnění (včetně DPH): 0 CZK
Uvedená částka za předmět plnění bude zaplacena pouze v případě, že předmět plnění bude poskytnut v plném rozsahu a bezvadně.
Kontaktní osoby za objednatele:
Kontaktní osoby za dodavatele:
Platební podmínky:
- Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu akceptačního protokolu oběma stranami.
- Cena plnění bude na základě faktury od dodavatele zaplacena příkazem k úhradě do 21 dnů ode dne jejího obdržení.
- Dodavatel je povinen uvést na faktuře číslo objednávky.
- Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- Nebude-li faktura obsahovat číslo objednávky nebo náležitosti účetního dokladu, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní
lhůta splatnosti, ale začíná znovu běžet ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.
Č. pol. Označení Množství MJ Jednotková cena
00010 Rozpočtová položka 2,00
00020 2,00 Cena za položku s DPH
00030 Moser váza Hruška (beryl modrá) 2,00
61450000 010000000 519400000000 113000 Rezervace: 29981 Kus 13 200,00
Moser váza Hruška (alexandrit růžová)
61450000 010000000 519400000000 113000 Rezervace: 29981 26 400,00
Moser váza Hruška (akvamarin - reseda)
61450000 010000000 519400000000 113000 Rezervace: 29981 Kus 13 200,00
26 400,00
Kus 13 200,00
26 400,00
Potvrzení objednávky dodavatelem: Loudová Barbora
Strana 1 / 2
ČESKÁ REPUBLIKA OBJEDNÁVKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Číslo objednávky: 4500045353
Č.j.:
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 17092/2024-ÚVČR
K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů:
a) odkaz na příslušnou objednávku v přijaté faktuře od dodavatele, případně,
b) vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako sken prostřednictvím e-mailové schránky
dodavatele, případně,
c) datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky.
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení
nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky. Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit.
Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být i přijetí (akceptace) objednávky v písemné formě, tj. způsobem uvedeným výše pod
písmeny b) nebo c) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby - § 562 občanského
zákoníku). Takto uzavřená smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly
během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které:
- je strana povinna sdělit ze zákona;
- jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
- které smluvní strana, jíž se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.
Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.
Objednatel doporučuje využití elektronické podoby faktury. Ve formátu isdoc nebo isdocx (ideálně verze 5.2 a vyšší) nebo strojově čitelné PDF. Využít je možné i faktury dle Evropské
normy pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017, formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015 nebo formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).
Pro výše uvedené formáty je k dispozici datová schránka (trfaa33) nebo centrální e-mailová adresa (posta@vlada.cz). V obou případech bude přijetí takového podání automaticky
potvrzeno.
Fakturu zašlete v elektronické podobě do datové schránky (trfaa33) nebo na adresu posta@vlada.cz
IČ 00006599, DIČ CZ00006599
Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Strana 2 / 2