Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Doklad OBJ8810 - 3 OBJEDNÁVKA
ODBĚRATEL - fakturační adresa Číslo objednávky 0003881024
Univerzita Karlova DODAVATEL
Správa budov a zařízení
Aleastav s.r.o.
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1 Vršovická 1395/22
Česká republika 101 00Praha 10
Česká republika
IČ 00216208 DIČ CZ00216208 IČ 17455251 DIČ CZ17455251
Typ Vysoká škola (veřejná, státní)
Datum vystavení 06.03.2024 Číslo jednací
ODBĚRATEL - dodací adresa
Smlouva
UNIVERZITA KARLOVA
SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ Požadujeme :
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha - 1 Termín dodání 08.03.2024 17.03.2024
Položka Způsob dopravy
Způsob platby
Splatnost faktury 21 dnů
Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme vybourání a pokládku nové dlažby včetně souvisejících prací dle projektu v 1NP objektu
Petrská.
cena: 494383,60 Kč bez DPH 1.00 21 494 383.60 103 820.56 598 204.16
Výměna dlažby 1NP Petrská
Maximální cena v Kč 598 204.16
Vystavil(a)
Vojtěch Kolátor
Telefon: 224491220
E-mail: vojtech.kolator@ruk.cuni.cz
V případě přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, uvádějte na faktuře kód CZ - CPA a text
"Daň odvede zákazník".
Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Příkazce operace Správce rozpočtu
Ing. Antonín Rezek Radomíra Baumannová
ředitel SBZ UK ekonom SBZ UK
Za dodavatele:
objednávku akceptujeme.
.................... ........................
datum podpis
(*) Zapsáno v živnost. rejstříku vedeném MČ Praha 1, Úřadem měst. části, odb. živnost. pod č. j. ŽIO/P/2201/03/Tra/Z2
Číslo objednávky 0003881024 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1