Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
D o m o v H a r m o n i e, centrum sociálních služeb Mirošov,
DOMOV HARMONIE, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.
Skořická 314, 338 43 Mirošov
Tel: XXXXX Bankovní spojení: XXXXX
Datová schránka: XXXXX Účet: XXXXX
e-mail: XXXXX IČO: 483 79 808, DIČ: CZ483 79 808
Jaroslav Bauer a David Bauer sdružení
Újezd u Svatého Kříže 89
338 24 Břasy
IČO:16733819
V Mirošově dne: 26.4.2024
Vyřizuje: XXXXX
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
Objednávka č. 245314
Objednáváme u Vás:
Opravu výtahu na pavilonu H ( žlutý levý )
Předpokládaná cena objednávky:
15 000 Kč bez DPH
------------------------------------------
XXXXX
Ředitelka
Domov Harmonie
centrum sociálních služeb Mirošov
příspěvková organizace
…………………………………..
…………………….
XXXXX
XXXXX
Vedoucí ekonomického úseku
Správce rozpočtu
Jsme plátci DPH
Pozn.: Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky
Požadovaná min. doba splatnosti 30 dní po doručení faktury.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky (vč. příloh) v plném znění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Objednávku zveřejní objednatel.
Objednávka nabývá účinnosti až dnem zveřejněním v Registru smluv.
Potvrzení objednávky č.245314ze dne 26.4.2024
Souhlasíme s podmínkami objednávky
V ……………… dne: …………….2024
Jméno: ………………………….
Podpis: …………………………