Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
Akreditovaná nemocnice
Číslo objednávky:
GARIJA TRADE, s.r.o.
Životského 4453/15
Brno
618 00
Tel. číslo :
Mail :
Havarijní oprava FORMCHECKBOX
Limitovaný příslib:
Smlouva:
Kontroloval(a):
……………………
Telefon/ mobil
mail
@nemhav.cz
Vyřizuje
v Havířově dne
22.4.2024
Objednávka
Pro odd. / NS: 110 110 – COS, 301 201 – ARO, 601 501 – lékárna, 401 401 – OKB, 211 401 – dialýza, 906 107 – pavilon infekčního lékařství
Objednáváme u vaší společnosti níže uvedené určené pro oddělení centrálních operačních sálů, anesteziologicko-resuscitační oddělení, ředírnu cytostatik, oddělení klinické biochemie, hemodialyzační středisko a pavilon infekčního lékařství v Nemocnici Havířov, příspěvková organizace. Jedná se o :
1. dodávka filtrů pro vzduchotechnická zařízení
TUTO OBJEDNÁVKU, POPŘ. JEJÍ KOPII, PROSÍM, PŘILOŽTE K FAKTUŘE.
Kontaktní osoba : vedoucí údržby, tel. číslo :
Předpokládaná cena/cena dle nabídky: 123.540,-Kč bez DPH – dle CN č. N2024134 ze dne 19.4.2024
Datum realizace / dodání do: dle telefonické / ústní dohody
Zpracovatel:
……………………………….
referát správy a ev. smluv
Příkazce:
……………………………….
provozně-technický náměstek
Správce rozpočtu:
………………………………..
ekonomický náměstek
Objednávku akceptujeme: ……………………. (zde podpis zhotovitele)
Děkujeme.
Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.
Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky.
24-03-0137/Urb
ŘF 04-2016-00-HA k ŘD 1-13-2014-2R