Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. :95O 7/TY
Na faktuře vždy uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 21/1/24/1
EMK elektromontáže s.r.o.
Jírovcova 858
37004 České Budějovice
Dodavatel:
IČO: 26103796 , DIČ: CZ26103796
Popis objednávky :
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
1.Kamerový systém – oprava dle cenové nabídky z 2.5.20024
1
268 536,51
268 536,51
Celkem včetně DPH
268 536,51
Převezme:
Mgr. Romana Kábelová, tel: 386 102 351
Dne:
16. 5. 2024
Vystavil:
objednavatele:
Václava Bendíková tel: 386 102 358
Termín dodání : 11. 8. 2024
Datum schválení: 16. 5. 2024
Číslo smlouvy: 21/1/24/1
Objednavatel: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice
IČO: 60077212 DIČ CZ60077212
Adresa objednatele: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice,
Ludvíka Kuby 48, České Budějovice, 370 07
Adresa dodání: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, České Budějovice
Schválil – správce rozpočtu: Václava Bendíková
Příkazce operace: Mgr. Romana Kábelová
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!