Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
: MĚSTO TREBIC
* MĚSTSKY URAD TREBIC
: Odbor správy majetku a investic města
S00TX008PIOV
Datum: 29.05.2024 Jiří Kaňkovský
Fakturační údaje: Město Třebíč Bráfova tř. 799/40
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 674 01 Třebíč
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629 IČO: 41542240 | DIČ: CZ7009054536
Vyřizuje: Radka Bártová
Tel: 568 896 143
E-mail: Radka.Bartova©trebic.cz
Objednávka číslo: 03099108524
Objednáváme u Vás opravu límce relaxační zóny plaveckého bazénu LAGUNA na ul. Mládežnická 1096 v Třebíči.
Cena ve výši 64.040 Kč bez DPH. Termín realizace po dohodě s provozovatelem, kontaktní osoba Jiří Novák -
+420603319219.
Předmět objednávky bude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět objednávky bude aplikován režim přenesené
daňové povinnosti dle $92a zákona o DPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi dle $ 29 zákona o DPH ana
daňovém dokladu uveďte cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.
Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč), nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok z
prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného Vaším prodlením s
doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste
povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.030©Atrebic.cz.
Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky/smlouvy.
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města
Správce rozpočtu souhlasí:
Jiří Kaňkovský potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099108524 ze dne 29.05.2024.
Objednávka byla přijata dne: 29.05.2024