Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Moskevská 2035/21 Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary 360 01. Karlovy Vary
IČ: 00254657 IČ: 28041241
DIČ: CZ00254657
Karlovy Vary, 28.05.2024
dne:
OBJEDNÁVKA OBJ25-44108/2024 Vyřizuje: © Plevová Jana Tel: 353151277
číslo: 2024 00 076
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky Množství |MJ Maximální
fakturovaná částka v
CZK
Objednáváme u vás organizační, programové a technické zajištění akce "Den 111 375
seniorů 2024". Jedná se o divadelní představení pro seniory "Až naprší a
uschne", které se uskuteční v Karlovarském městském divadle dne
17.09.2024 od 17.00 hodin. Za představení bude vybíráno vstupné ve výši 100
Kč / osoba. Vybrané vstupné bude odečteno z konečné fakturace.
Místo dodání Karlovarské městské divadlo Požadované datum dodání |17.09.2024
Způsob platby Fakturou
Dodavatel má povinnost odvést DPH
Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".
předmět objednávky fakturujte s DPH
Smluvní podmínky objednávky
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k
jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li
hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb.
Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
Dodavatel se zavazuje, Že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny
dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované
částky.
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např.
formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady
dodavatele.
Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s
odstraňováním vad.
Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 0 měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu
finanční správy.
Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem ($ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle
daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 28041241, konstantní
symbol 1148, specifický symbol 00254657 ($ 109a zákona o DPH).
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě
kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich
svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
ELA eK KKK K KAR KEE AK E KRK K KKK HRE K RK K R R K RR Ing. Bc. František Škaryd
Podpis oprávněného zástupce dodavatele Vedoucí odboru
Martin Dušek
1. Náměstek primátorky
Miroslav Vaněk
Náměstek primátorky