Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 2241010371
Odběratel: UNIVERZITA KARLOVA PID:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Smlouva:
Akademika Heyrovského 1203
500 03 HRADEC KRALOVÉ Číslo účtu:
Česká republika Peněžní ústav:
DIČ: CZ00216208
IČ: 00216208 Dodavatel:
Konečný příjemce: IČ: 25255592 DIČ:CZ25255592
onečný příjemce:
101 Farmaceutická fakulta - účt. POE KO
Komenského 264/5
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republika
Pavlátová Radka Platnost objednávky do: | 04.09.2024 |
E-mail: XXX , „,
Místo dodání: Termín dodání: | 17.06.2024 |
Způsob dopravy: Formát úhrady: Příkazem
Dodací podmínky: Termín úhrady:
Zpráva pro dodavatele:
Na fakturu prosím uveďte číslo naší Objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury (Afaf.cuni.cz nebo do datové schránky piyj9b4.
PROSÍME O UVEDENÍ NÁZVU PROJEKTU A REG. Č. PŘÍMO DO TEXTU FAKTURY „Projekt: Nové technologie pro translační
výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. číslo: CZ.02.01.01/00/22 008/0004607, spolufin. EU.Nutná archivace účetních
dokladů do 2039. Přijetím objednávky dodavatel prohlašuje: - že se zavazuje umožnit provádět kontrolu subjektům oprávněný m ke kontrole
dotačních prostředků v rozsahu z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; - že on sám i jeho případný subdodavatel/é nejsou ve střetu zájmu dle
S 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, - že se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že vybraný dodavatel i jeho případný
subdodavatel/é není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se
vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku (čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení
(EU) č. 833/2014), o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem RU destabiliz. situaci UA.
Položkový rozpis:
| Položka
Množství | MI | Cena/MI s DPH Celkem s DPH
Objednáváme u vás zpáteční letenky pro XXX a XXX, 2,00. ks 48,025,00 96 050.00 CZK
vě. odbaveného zavazadla 25 kg
23.08.24 Praha, 21:15, Dubai 05:25(+1) 10:05 Auckland
09:50(+1) *přílet 25.08. Flydubai + Emirates 03.09.24,
Auckland 20:30, Dubai 0535(+1) 08:35, Praha 13:00
*přílet 04.09. Emirates 2,00 ks 0,00 0,00 CZK
Celkem: 96 050,00 CZK
Předpokládaná cena celkem (s DPH): 96 050,00 CZK
Datum vystavení: 03.06.2024 Za dodavatele:
Vystavil: Pavlátová Radka Přijímáme a zavazujeme se plnit.
Podpis, datum a razítko
Informace pro dodavatele:
1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví, nebo poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví.
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.