Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A (231002)
na základì zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjších pøedpisù
_________________________________________________________________________________________________________
Objednatel: Dodavatel:
Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Multiscan Pharma s.r.o.
Budínova 67/2 Okruhová 1135/44
180 81 Praha 8 15500 Praha 5
IÈO: 00064211 IÈO: 28426568
DIÈ: CZ00064211 DIÈ: CZ28426568
Bankovní spojení:
Zák.èíslo:
Èíslo úètu: Datum obj: 05.06.2024
_________________________________________________________________________________________________________
Objednávka èíslo: 231002 Urèeno pro: lékárna FNB - odd. pøípravy cytostatik
_________________________________________________________________________________________________________
Název+Popis Katalog. è. Poèet MJ
MITOMYCIN ACCORD, 20MG INJ/INF/IVS PLV SOL 5 241616 16 BAL
_________________________________________________________________________________________________________
Celkem bez dane: 64 044,14
Celkem s daní : 71 729,44
Dodavatel je oprávnìn fakturovat cenu za zboží, které je pøedmìtem této objednávky, nejdøíve k poslednímu dni kalendáøního mìsíce, kdy bylo øádnì dodáno objednateli. Dodavatel je na
faktuøe povinen uvést èíslo této objednávky stanovené objednatelem. V pøípadì, kdy bude dodání zboží pøedmìtem DPH podle zákona è. 235/2004 Sb., pøipoète dodavatel k cenì
uvedené v této objednávce pøíslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuøe, která musí splòovat náležitosti daòového dokladu. V pøípadì, kdy dodavatel v daném kalendáøním
mìsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základì jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (pøi splnìní podmínek dle pøedchozích vìt) povinen fakturovat veškeré
zboží dodané v daném kalendáøním mìsíci jednou souhrnnou fakturou, pøièemž na
faktuøe musí být separátnì specifikována každá pøíslušná objednávka, vèetnì uvedení jejího èísla stanoveného objednatelem.
.
Lhùta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnù ode dne jejího doruèení objednateli.
.
Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávnìn vrátit takovou fakturu
dodavateli k opravì, a to i opakovanì. V takovém pøípadì se pøeruší bìh lhùty splatnosti a nová lhùta splatnosti zapoène bìžet dnem doruèení øádnì opravené faktury objednateli.
V pøípadì, kdy mùže objednateli vzniknout ruèení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona è. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávnìn odvést za dodavatele DPH z fakturované
èástky pøímo pøíslušnému správci danì ve smyslu zákona è. 235/2004 Sb. (tj. na úèet správce danì). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli
èástku odpovídající DPH.
.
Dodavatel je oprávnìn zapoèíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základì této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce
objednatele za dodavatelem pouze na základì a v rozsahu pøedchozího písemného souhlasu objednatele.
Dodavatel je oprávnìn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem,
která mu vznikne na základì této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na tøetí osobu rovnìž pouze na základì a v rozsahu pøedchozího písemného souhlasu objednatele.
Jakékoliv zapoètení nebo postoupení, které bude uèinìno v rozporu s pøedchozími vìtami, bude neplatné.