Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad 260 - 78 Číslo objednávky 2602400078
v DODAVATEL
ODBERATEL - fakturační adresa Ing.Kochman Petr
Montáž, opravy, revize a zkoušky
Univerzita Karlova vyhrazených elek1rických zařízení
L ékařská fakulta v Plzni Nezvěstická 620
332 03 Nezvěs1ice
alej Svobody 76 Česká republika
323 00 Plzeň 23
če~ká republika
IČ 00216208 DIČ (200216208
Typ Vysoká škola (veřejná, státní) IČ: 72289538 DIČ:
Oatum V)'5tavení 10.o&.2024
ODBĚRATEL - dodací adresa I Číslo jednací I
Poiadujeme: I Smlouva I
Provozně technické oddělen i Termín dodání
Způsob dopravy
alej Svobody 76 Způsob platby Převodem na bankovní účet
Splatnost faktury
Položka 21 dnu
pravidelná revize el. spotřebičů %DPH
budovy LFP MnoŽ5tvf MJ 0,00 Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
Kontalctnl osoba: 1,00 70 000,00
70 000,00 0,00
Přibližná celková cena 70 000,00 Kč
Razítko a podpis UNIVERZITA KA
Lékařská fakulta
Provozně technické
323 00 Plzeň, alej S
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat sml