Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vojenské zařízení 5512 Počet listů: 1/2
Lázně Bohdaneč Přílohy: 1/1
OBJEDNÁVKA č. 24115003431
Odběratel Dodavatel
Česká republika - Ministerstvo obrany Název: IMS INVEST s.r.o.
Tychonova 1
160 00 Praha 6 - Hradčany Adresa: Nad Oborou 177
IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694
Komárov 26762
příjemce: Vojenské zařízení 5512
Na Lužci IČO: 26407345 DIČ: CZ26407345
533 41 Lázně Bohdaneč
Bank.spojení:
Vyřizuje Číslo účtu:
Vyřizuje:
email: tender@imsinvest.eu
Faktury zasílejte elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd
případně do e-mailové schránky fakturace@army.cz
Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje: NS 551240 a SML …….. (číslo objednávky)
Název materiálu Množství/ Cena za MJ v Kč Celková cena v
Dle výběrového řízení u Vás objednáváme: MJ (bez DPH) Kč (vč. DPH)
přepínač páčkový - kolébkový KISSLING PN: 07.2.1.23 A,
D-72218, třípolohový ON/ON/ON 30 ks 2 203,00 79 968,90
Spis.číslo: 44088/2024-551240
CELKEM s DPH 79 968,90
Smluvní, fakturační a platební podmínky
Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
Účel objednávky: zabezpečení oprav vojenské spojovací techniky pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč.
Předmět objednávky: závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží
do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na
vykládku a manipulaci se zbožím.
Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.
Dodací podmínky: Dodávka musí být splněna jednorázově v požadovaném množství, včetně všech souvisejících dokladů v českém jazyce (např. k
provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.) v pracovních dnech v době
od 7.00 do 14.00 hod., v pátek do 12.00 hod. a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu dodání zboží s přejímající kontaktní osobou.
Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů ode dne
doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude
obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje -
číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč.
oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence.
Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje ve formátu: NS 551240 a SML ………… (číslo objednávky) .
Daňový doklad - fakturu s přílohami (dodací list, předávací protokol atd.) zašlete elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd nebo do e-
mailové schránky fakturace@army.cz.
Faktura musí být v jednom z formátů: ISDOC (preferovaný), PDF/A, UBL 2.1 ISO/TEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Velikost jedné
zprávy může být maximálně 20MB a může obsahovat vždy jednu fakturu s přílohami.
Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově
doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti.
List: 2/2
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena
o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu
za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu
místně příslušnému správci daně.
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přejímacího
dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.
Záruční doba a reklamace: záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele
za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.
Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované
vady činí smluvní pokuta 0,3% hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den.
Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,4 % hodnoty
utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu maximálně však 30%
z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu
5% hodnoty utvrzovaného závazku. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za
prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a prováděcího
nařízení vlády.
Zvláštní ujednání: vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.
Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby
plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.
Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH
nabývá účinnosti dnem uveřejnění této objednávky v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,zákon o registru smluv.
Bankovní spojení: Termín plnění: nejpozději do 22. 11. 2024 po účinnosti
Číslo účtu: smlouvy/objednávky
Počet vyhotovených fa
Doprava: zajistí dodavatel
Schválení objednávky
Potvrzení objednávky - do 3 prac.dnů od jejího doručení
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.
Za odběratele: podplukovník Ing. Jiří Farbar Za dodavatele: Josef MITS, jednatel
náčelník centra
Josef Digitálně
Razítko a podpis: Razítko a podpis: Mits podepsal Josef
Datum: Datum: Mits
Datum:
2024.06.19
16:03:23 +02'00'
Elektronický podpis: 20.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Krcha
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do: 10.4.2026 13:20 +02:00