Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
©)
DIAMO, státní podnik
Máchova 201
DIAMO, 27 Stráž pod Ralskem
Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKŮ
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Banka: ČSOB, a.s.
Č.účtu: 217725563/0300
Odběratel-plátce:
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha-Vršovice
IČO: 00164801
Číslo dokladu (VS):
Smlouva-objednávka:
Smlouva odběratele:
Číslo odběratele:
Konstantní symbol:
Příjemce-adresa pro doručení:
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha-Vršovice
Datum uskutečnění zdan. plnění:
Datum vystavení:
Spiatnost:
Forma úhrady:
Měna:
Číslo zakázky:
3824010593
MŽP-OG-37/23/SDD
104369
0308
23.05.2024
27.05.2024
29.06.2024
přev. příkazem |-
CZK
1824010245
Fakturujeme:
Likvidace SDD - Oblast 1 CES 190 070
Průzkum a zabezpečení dvou SDD "šurf Šachtice č. 1" (č.o. 2899)
a "štola pod vrchem Miliře" (č. o. 2902) v k.ú. Kovářská
sml. č. MŽP-OG-37/23/SDD.
Prosim o zaplacení fakturované částky na níže uvedený účet,
účet | 7536123000/5500
Přílohy:
1/ Zápis o odevzdání a převzetí
2/ Žjišťovací protokol k fakturaci
MMC
Ev.č: ENWI2024'284497
Listyřpřil.: 171 Došlo: 5.6.2024 8:17
Číslo jednací:
3! Soupis provedených prací
Název položky
Jednotková cená | Množství | MJ | Daň. základ CZK Sazba DPH | DPH CZK | Celkem CZK
Služby BZS - neplátce
73.989,32 1.JMV 73.969,32 21% 15.537,76 89. 527,08
Cena vč. DPH CZK 89.527,08
K úhradě CZK 89.527,08
„Daňová rekapitulace.
Daň. základ CZK Sazba DPH DPH ČZK Celkem CZK
73.989 ,32 21% 15.537,76 89.527,08
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat
úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Strana: 1/2