Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
vlaskd24j000e7 Objednávka č. 511/2024
Objednatel Dodavatel
Město Vlašim Obchodní firma : Anawe s.r.o.
Jana Masaryka 302
258 01 VLAŠIM Sídlo : Ruská 886/
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 27-320084389/0800 43601 Litvínov
IČ : 00232947
DIČ : CZ00232947 IČ : 28990218
Plátce DPH DIČ : CZ28990218
Objednáváme u Vás :
Systém stánků Májové slavnosti, hra v parku den dětí, příprava kalendář akcí
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 20.06.2024 -28.06.2024
Cena s DPH : 54 147,50Kč
Vyřizuje / tel. : Eva Venderová/tel.: ,+420313039438
Dne: 20.06.2024
Pavel Röschel
Referent
(oprávněná osoba)
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
54 147,50
3399 5169 1626
Vystavil: Datum: 20.06.2024
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum:
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 20.06.2024
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele
proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011
nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.