Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.
OBJ/110/24/205
ODBĚRATEL
DODAVATEL:
Česká republika - Státní zemědělská a
ARILA Group s.r.o.
potravinářská inspekce
Rovné 15
603 00 Brno, Květná 15
411 87
Krabčice
IČO
75014149
IČO
28230175
DIČ
CZ75014149
DIČ
CZ28230175
ze dne
20.06.2024
Dodací lhůta
30.11.2024
Místo určení
Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5
Předmět objednávky:
Objednáváme u Vás opravu zdiva ve skladu technických plynů (zásobník kapalného dusíku) dle cenové nabídky z 26.4.2024 (viz příloha) v celkové ceně 212 309,35 včetně DPH.
Na fakturu prosím uveďte číslo naší objednávky: OBJ/110/24/205.
Fakturu zašlete do datové schránky avraiqg nebo na mailovou adresu epodatelna@szpi.gov.cz
Celkem bez DPH:
175 462,27
Kč
Celkem s DPH
212 309,35
Kč
Žádáme o urychlenou akceptaci této objednávky:
Odesláním akceptace objednávky vyjadřuje dodavatel souhlas se zveřejněním objednávky a akceptace, včetně všech jejich případných příloh, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Jméno a příjmení
Podpis
Vyřizuje
xxxx
Schválil (příkazce operace)
xxxx
Telefon
xxxx
Peněžní ústav
Číslo účtu
ČNB
xxxx