Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo objednávky: 85 Objednávka
Datum: 29. 5. 2024
Dodavatel
Objednavatel
TRANSIT EXPRES
Mateřská škola Slezská Ostrava, Haltof Petr
Zámostní 31, příspěvková organizace Korunní 15
Zámostní 1126/31 709 00 Ostrava 1
710 00 Ostrava IČ 14565501
IČ 04187997 DIČ
Peněžní ústav: Česká spořitelna Číslo účtu:
Číslo účtu:
IČ: 04187997
DIČ:
Objednáváme u Vás
po ústní domluvě přepravu dětí MŠ Antošovická tř. Motýlci z Ostravy do Kunčic pod
Ondřejníkem dne 17.6.2024 – ŠVP a zpět 21.6.2024.
Celková cena za objednávku činí 13.440,- Kč, včetně DPH a je cenou nejvýše přípustnou.
________________________________________________________________________________
Lhůta plnění: 6/2024
Cena včetně DPH: 13.440,- Kč
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Správce rozpočtu:
E-mail:
Správce rozpočtu:
Platba fakturou se splatností 14 dní, k faktuře přiložte kopii této objednávky. Na faktuře rovněž
uvádějte Vaši přesnou registraci v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, příp. v jiné evidenci.
Za kladné vyřízení objednávky děkuji.
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci
prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.
………………………………………
Jednatel
Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku a souhlasí s plněním z objednávky dne:
..............................................
Ředitel
Objednávku zpracoval: