Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA číslo OBJ-SVM2400774
Dodavatel: PAPERA s.r.o. Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní
Hálkova 2217/13 nem.Praha
568 02 Svitavy U Vojenské nemocnice 1200
Vyřizuje 16902 PRAHA 6
Telefon Bankovní ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
Fax spojení
E-mail IČ 61383082
IČ 25945653 DIČ CZ61383082
DIČ CZ25945653
Číslo Výběrového řízení: N006/22/V00012779, Číslo smlouvy: R-232-00/22 SML ID20075815
Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:
Viz. příloha
Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:
Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6
Termín dodání: 25.06.2024
POPIS:
Datum vystavení:
Schválil:
Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou
účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze
strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu
rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
Forma akceptace:
Vaši objednávku č. OBJ-SVM2400774 ze dne: 25.06.2024 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ………. ,- Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
NEBO
Vaši objednávku č. OBJ-SVM2400774 ze dne: 25.06.2024 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou
cenou plnění ………. ,- Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
Fakturační podmínky:
Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury
Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře
Vyřizuje: N10PSObjednavka_RPTEXT01 Strana 1/2
26.06.2024 16:17:25
Příloha k obj. č.: OBJ-SVM2400774 (PAPERA s.r.o.)
Kód dodavatele Počet MJ Název výrobku Cena za MJ Cena celkem
6202210 vč.DPH vč.DPH
1400352
ks PÁSKA výstražná- červenobílá 348 903,46
0507590 288 349,97
4603690 ks POMŮCKA kancelářská
PA0301215 Spony do sešívačky Novus 23/10.
ZM2407671/01
2302022/
2300530 ks STOJAN seříznutý na spisy
ks POMŮCKA kancelářská
Náplň do rolleru Frixion 0,7 2067 - modrá / 3 ks
ZM2408018 Maxim.
bal PAPÍR xerox A4, 80g á 500 listů/bal.
(1krab. = 5bal.)
ks LUPA čtecí
ks NÁSTĚNKA RŮZNÁ
ZM2407674
Cena celkem s DPH:
Cena celkem bez DPH:
Vyřizuje: N10PSObjednavka_RPTEXT01 Strana 2/2
26.06.2024 16:17:25