Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města
*S00TX008SQDR*
S00TX008SQDR
Datum: 28.06.2024 Miroslav Herynek
Fakturační údaje: Město Třebíč Úvoz 600
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 675 21 Okříšky
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629 IČO: 06765874 DIČ: CZ8410244524
Vyřizuje: Radka Bártová
Tel: 568 896 143
E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz
Objednávka číslo: 03099129124
Objednáváme u Vás opravu topného systému v prostorách budovy na ul. L. Pokorného 58/15 v Třebíči (Ambrela,
Klubíčko, Dobrovolnické centrum). Cena ve výši 189.970 Kč bez DPH, termín realizace po dohodě se zástupcem
Diecézní charity.
Předmět objednávky bude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět objednávky bude aplikován režim přenesené
daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH a na
daňovém dokladu uveďte cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.
Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč), nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok z
prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného Vaším prodlením s
doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste
povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.030@trebic.cz.
Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky/smlouvy.
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města
Správce rozpočtu souhlasí:
Miroslav Herynek potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099129124 ze dne 28.06.2024.
Objednávka byla přijata dne: 28.06.2024