Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodavatel: Faktura č.: 014/2024
Radim Mendrok Odběratel:
Kpt. Nálepky 525 Nlateřská školka, Třinec
739 61 Třinec
Slezská 778
IČ;: 65876890 Příspěvková org a nizace
DIČ: CZ6403150226 739 61 Třinec
IČ: 70983674
DIČ;:
Platební podmínky:
Foma úhrady převodem Datum vystavení:
•Raiffeisenbank a.s. Datum zdanitel. plněni:
Bankovni' spojení:
Splatnost:
Číslo účtu: 7962011001 /5500 26.06.2024
Variabilní symbol: 014/2024 26.06.2024
Konstatní symbol:
06.07.2024
Předmět zdanitelného plnění:
F:f :Řu.p,j_i y.ám : za opravu napojeni střechy a spojovac;ich chodeb na bodově MŠ
ul.štefaniková.
Mateřská čkola, Tíinec, Slezská 778, Celkem bez DPH: 96 566,86 Kč
při'spě\.kwá organizsce DPH 21% 20279,04 KČ
739 61 l'rinsc 0,00 Kč
983674 Zaokrouhlení
Celkem bez DPH 116 845,90 Kč
SE;dčti6%Íá'::-:`;'k`
€O,J297
/
podpis dodavatele