Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Kupující: OBJEDNÁVKA č. 4501128918
Česká republika Skupina nákupu: 10
Krajské ředitelství policie Dodavatel č. 189278
Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice
IČ: 72050250 Fedia s.r.o.
S. K. Neumanna 2793
Fakturu zašlete na adresu: 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje IČ: 04280849
Na Spravedlnosti 2516
530 48Pardubice Způsob úhrady: převodním příkazem
Způsob dopravy: prodejcem
Adresa dodávky:
Krajské ředitelství policie Vyřizuje:
Pardubického kraje Telefon:
Opočínek 57 Fax:
503 02 Pardubice VI - Opočínek E-mail:
----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
Způsob zadání: § 31 * Výjimka pro veř.zak.mal.r
Ke smlouvě č.j.: KRPE-57879/ČJ-2024-1700MT
Text-parametr: 77503 - nákup stolních kalendářů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pol. nomenklatura označení počet MJ cena za MJ cena celkem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 100500613188 Kalendář stolní /Pro seniory 1.000,000 KS 73,00 73.000,00
PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČÍNNOST
Text položky: - dle specifikace požadavku OTP
531100 16304 513910 111030000 ZSPM G S000 § 31 * 1100000 700782000 001
539931 16304 513910 111030000 ZSPM G S000 § 31 * 1100000.0070000 700782000 002
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet příloh: -0- Termín dodání: 30.09.2024 Celková cena s DPH: 73.000,00 CZK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Splatnost faktury 21 dnů. Na fakturu a dodací list uveďte číslo objednávky!
Vystavil:
Dne: 09.07.2024