Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA /va ˇ 7 J 3
°°Íed"a“e'= Mě|n|'k Objednávka číslo: 7/24/18/ıızs
Mˇasto Měl n lk Dodavatel: Konta ktní osoba:
lng. Lávička
Zastoupené Městským úřadem Melnxk . .
náměstí Míru 1
276 01 Mělník TelPro spol. S rno.
Táborská 315/32
ıćoz 00237051 293 01 Mladá Boleslav
DIČ: CZ00237051
Bankuvníspojeníı Česká spořitelna. as. IČO: 46351582 DIČ: CZ46351582
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2770460004379 I 0800 E-mail:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: jiří Zeman Telefon: 18.01.2024
Telefon:
E-mail: www.me|nik.cz Datum vystavení;
Termín dodání:
web:
Místo dodání:
Město Mělník objednává: Sjednaná cena bez DPH Celkem
5 DPH
úpravu SH OPA na zakázku dne nabidky ze dne 15.1.2624
47 580.00 57 571,80
Celkem Kč za objednávku max.: bez DPH s DPH
57 571,80
47 580,00
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a Soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.
za øhjeánflıeızz Mgr. nauka aaıišøvá żą ıar za úøuavareıez 74 /.›\ L 4 1,. 'Q Á