Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-1314/2024 Strana
(SMLOUVA) S tře d is k o: 960 č. 1
Zakázka: 9601090400
Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující): cb-energo s.r.o.
Armádní Servisní, p řís p ě v k o v á
organizace Sídlo :
B a c h m a č s k á 346/2
Podbabská 1589/1 370 01 Č e s k é B u d ě jo v ic e
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
D IČ: CZ60460580
Zasílací adresa: IČ: 28069854 D IČ: CZ28069854
Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Datum vystavení dokladu: 18.06.2024
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, Termín p lně ní: Mís to p lně ní:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena od: 21.06.2024 Plyn. kotelna Boletice - Po d v o ří pra po r
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994. do: 30.09.2024
Předmět objednávky (dílo, zboží)
Cena celkem Sazba Částka Cena
bez DPH DPH DPH celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení odstranění závad na plyn. kotelně v Boleticích - Podvoří prapor v rozsahu:
- instalace samočinného uzávěru přívodu plynu pro kotelnu při přerušení provozu kotlů včetně potřebných úprav SW HOVAL
a cb-energo/ demontáž, dodávka a montáž nového BAP/ doplnění kabeláže a úprava rozvaděče MaR,
- provedení zkoušky funkčnosti a těsnosti, provozní revize PZ,
- ekologická likvidace demontovaného materiálu.
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. 59 800,00 21% 59 800,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Fakturu s doklady zašlete na e-mail: jaroslav.kozak@as-po.cz nebo kamila.krejzova@as-po.cz.
Bez DPH Čá s tk y v Kč Celkem
DPH 59 800,00
be z d a ně 0 % 59 800,00 0,00 59 800,00
0,00
Celkem 59 800,00 0,00
59 800,00
Zaokrouhlení
Částka k úhradě padesátdevěttisícosmset
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Te nto d o k la d m á po k ra č o v á ní na s trá nc e č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-1314/2024 Strana
Armádní Servisní, p řís p ě v k o v á o rgani (SMLOUVA) S tře d is k o: 960 č. 2
Zakázka: 9601090400
Zhotovitel:
cb-energo s.r.o.
Schválil s prá v c e ro zpo č tu :
přík a zc e o pe ra c e : dne 18.06.2024
dne 18.06.2024
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběm a stranam i
a účinnosti dnem uveřejnění v registru sm luv
v souladu s § 6 odst. 1 zá k o n a č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092