Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A č. 92/2024/ORM
Naše čj.: KRNOORM-107399/2024 56.1 S/10
Zdr
Sp. zn.: ORM-108/2024-Zdr
Objednatel Dodavatel
Město Krnov Městské informační a kulturní středisko Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 KRNOV 1 nám. Míru 1/14
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139 Pod Cvilínem
Bank. spojení:
Číslo účtu: 79401 Krnov
Jsme plátci DPH
IČ: 00601179
DIČ: CZ00601179
Objednáváme u Vás:
nabití městských karet Krnov benefitním kreditem v oblasti KULTURA zaměstnancům Města Krnova.
Seznam zaměstnanců vč. čísel městských karet a hodnoty dobití je přílohou objednávky.
Tabulka je generována dle čísla městské karty, nikoli abecedně.
Celková částka nabití: 128.350 Kč
Termín dobití karet je stanoven v období od 1.-4.9.2024
Fakturu k úhradě zašlete se splatností do 27.8.2024
Pořadí Název MJ Počet MJ Cena vč. DPH / MJ Cena celkem vč. DPH
1 nabití kreditu dle seznamu
ks 1,00 128 350,00 Kč 128 350,00 Kč
Cena s DPH celkem:
128 350,00 Kč
Lhůta dodání do: 04.09.2024
Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: ZDRAHALOVA / 554 697 240/rzdrahalova@mukrnov.cz
Fakturace ze strany dodavatele bude vystavena po posledním dni v kalendářním měsíci na základě výkazu hodin odsouhlaseném ze strany objednatele, který
bude součástí faktury. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbdc9). Faktura musí obsahovat vždy číslo této
objednávky.
Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li
obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je
povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta
splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.
Smluvní strany berou na vědomí, že hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000 Kč bez DPH a podléhá včetně potvrzení o akceptaci
objednávky povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí.
Uveřejnění dle zákonu o registru smluv, provede objednatel zasláním objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že
objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.
Potvrzení o akceptaci objednávky zašlete do 7 dnů ode dne doručení objednávky na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.
Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě.
V Krnově dne 24.07.2024 elektronicky podepsáno
za město Krnov
…………………………………….
Ing. Pavel Osadník
Tajemník MěÚ Krnov