Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 2024/OB/0985 MUKUX00PMJ3Y *MUKUX00PMJ3Y*
Odběratel: Dodavatel:
IČO: 00281964 IČO: 27240479
Oresi s.r.o.
Město Kuřim Průmyslová 102
25101 Březí
Jungmannova 968/75 bankovní účet: 24045369/0800
664 34 Kuřim
vyřizuje: Janoušková Alena
Předmět objednávky a popis Cena s DPH
Objednávka - kuchyňská linka - byt č. 1002/20 ul. Popkova 90 305,82 Kč
Datum vystavení objednávky: 23.07.2024
Datum požadovaného dodání: 31.07.2024
Razítko, jméno a podpis objednavatele:
Podrobnosti platby:
* hotově
* na účet
číslo výdajového účtu města Kuřim
22824641/0100
Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim
Rozpočtové krytí Zadal:
Kč
OdPa Pol UZ ORJ ORG 90 305,82 Poznámka
3 9011000002
3612 5169
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem operace: Viktorinová Jana Mgr.
Datum: 23.7.2024
Podpis příkazce operace:
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu:
Datum: 23.7.2024
Podpis správce rozpočtu:
Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele:
Datum: 23.7.2024
Razítko:
Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s
tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.