Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: Číslo: 008/2000027272
Letiště Praha, a. s. Dodavatel:
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně INEX Česká republika s.r.o.
Neumannova 1286/11
412 01 Litoměřice 1
(dále jen "Objednatel") (dále jen "Dodavatel") CZ61328987
IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 IČ: 61328987 DIČ:
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 OR:/ŽR:
Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Kontaktní osoba:
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje:
P_o_l. __P_o_pis_o_bje_dn_áv_an_éh_o _pln_ěn_í __________________________M_no_žs_tv_í _MJ______Ce_na_/M_J_________C_en_a_ce_lke_m___
10 Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý 4.320 Role
100,000 Kus
Vaše číslo materiálu: 14400075
Dle smlouvy 224001371 Položka00230
Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích
*** Položka dodána kompletně ***
20 Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l
Vaše číslo materiálu: 14000095
Dle smlouvy 224001371 Položka00040
Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l
*** Položka dodána kompletně ***
_________________________________________________________________________
_C_e_lk_em__(u_v_e_de_n_é_c_en_y_j_so_u_v_C_Z_K_b_e_z_D_P_H_):___________________________74_._68_0_,8_0_____________
Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/
Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@prg.aero
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.
Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na
_e-m_a_ilo_vou_a_dr_es_u o_so_by_, k_te_rá _ob_jed_ná_vk_u _vy_řizu_je_(v_e f_or_má_tu_: jm_e_no_.pr_ijm_en_i@_p_rg._ae_ro_). ___________________________________
Dodavatel: INEX Česká republika s.r.o. Objednatel: Letiště Praha, a. s.
_Da_tum_:_______________________________D_atu_m_: ____________________________________