Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/357/2024
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
25375601
DIČ:
CZ25375601
Technické služby Havířov a.s.
Bankovní spojení
Karvinská 1461/66
Číslo účtu
1434791/0100
Město
736 01 Havířov
Objednáváme:
Vícepráce - Oprava příjezdové komunikace
Objednáváme níže uvedenou službu:
Vícepráce k OBJ/332/2024 - Oprava příjezdové komunikace
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího
listu/předávacího protokolu kupujícímu.
Celková cena objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 27 406,50 Kč
Cena bez DPH: 22 650,00 Kč
Dodací podmínky:
- místo plnění: Sportovní hala Slavie
- termín plnění: do 08.08.2024
Forma převzetí plnění: osobně
Osoba přebírající plnění: xxxxxxxxxxx
Ostatní podmínky:
- splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
- dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
- dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení
zdanitelného plnění
- v případě prodlení dodavatele s plněním smlouvy se sjednává smluvní
pokuta 0,05 % za každý den prodlení
- v případě, že je dodavatel v prodlení s plněním smlouvy delším než 30
dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, přičemž smlouva se ruší
okamžikem doručení odstoupení od smlouvy dodavateli.
- dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na
adresu: xxxxxxxxxxxxxx
- V Havířově
...................................
schválil: příkazce operace
Akceptace dodavatele: ...................................
V
Dne:
08.08.2024
Vyřizuje:
xxxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu