Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKTURA Daňový doklad
Dodavatel Petr Svoboda - INSTAFLEX ICO Faktura číslo 17054
sídlo: 10034285 Konst.symbol 308
.Lvrchlického 22 Srnl. - objedn.č.
736 01 Havířov-Podlesí DIČ ze dne 27.7.2017
CZ6507290108
Banka: leSOB a.s. Havířov Odběratel
účet č.: 1231209805/0300
Domov Korýtko, příspěvková organizace
Příjemce Petr Svoboda - INSTAFLEX Petruškova 2936/6
Ostrava - Zábřeh
70030
Způsob dopravy IC: 70631867 DlC:
Forma úhrady Převodem
Místo vyskladnění Místo určení Den splatnosti 29.8.2017
Den vystavení faktury 14.8.2017
Dodací list číslo Tato faktura je dodacím listem Den uskuteč.zdan.plnění 14.8.2017
FA KTU RAC E
Název zboží (služby) Sazba na jednotku Počet jednotek Cena bez DPH Sazba DPH DPH Cena s DPH celkem
Kč
Kč Kč % Kč
Fakturace - Výměna solární kapaliny v solárním
systému Domova Korýtko, přísp. organizace
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 95600 1 95600 15 14340 109940
dle objednávky ze dne 27.7.2017
CELKEM: 95600 14340
K úhradě celkem: Kč 109940
Sazba Základ daně DPH
Základní sazba 21% o o
Snížená sazba
15% 95600 14340
Děkujeme Vám za včasné finanční plnění a těšíme se na další spolupráci
razítko a podpis
INSTAFLEX
'p.ov. VODA - TOPENi - PLYN
PETR SVOBODA
VRCHLlCKÉHO 22
I o. 100 ~4 2PGO5OLES' @
GZ6507290108 7 .•.
.....•
V případě opožděné úhrady účtujeme úroky v souladu s § 36( Ob,.ehodníh;-z- ákoníku
'-./