Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OBJD-ST-0098/2024
Datum: 15. 8. 2024
Odběratel: Centrum komunitních služeb Pro život Dodavatel: Ing. Vladimír Sochor Vladimír Sochor
118 00 Vlašská25 28002 Štítarská 117
Praha Kolín
IČO: 70875430 IČO: 71416919
DIČ: DIČ: CZ7509120773
Objednáváme u Vás: Množství Cena s DPH celkem
1,00
Označení položky 13 000,00 Kč
Aku vyžínač, Aku plotostřih, akumulátor, nabíječka
Cena celkem s DPH: 13 000,00 Kč
Zpráva: Akceptace objednávky dodavatelem:
Objednávku schválil: Datum:
Jméno:
Mgr. Martin Kahánek Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
kahanek.martin@ckspz.cz k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Objednávku vystavil:
Jaroslava Honzová
honzova.jaroslava@ckspz.cz
Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane
nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)