Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
15. ženijní pluk
153. ženijní prapor
Libušina 648/111, Olomouc, PSČ 779 00, datová schránka hjyaavk
DODATEK č. 1
k RÁMCOVÉ DOHODĚ
o poskytování služby – technická kontrola a měření emisí osobních vozidel
č. 71159/2023-6624
I.
Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:
velitel Vojenského útvaru 6624 Olomouc
Se sídlem na adrese: c
Libušina ul. 648/111
779 00 Olomouc
Kontaktní osoba ve v
telefon:
fax:
email:
Adresa pro doručování kores
Zástupce objednatele oprávněný k jednání ve věcech technických, předání a převzetí služby:
(dále jen „objednatel
a
Poskytovatel:
Firma: STK „Na Přerovské“ s.r.o.
Zapsaná (ý) v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43838
Se sídlem: Týnecká 833/39, 779 00 Olomouc-Holice
IČO: 25504185
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Kontaktní osoba:
telefon:
fax:
email:
Adresa pro doručování korespondence: .
(dále jen „poskytovatel“),
Na základě skutečností zjištěných při plnění předmětu Rámcové dohody a v souladu se
stanovenými podmínkami veřejné zakázky zadané prostřednictvím elektronického nástroje ID:
N006/23/V00002452 a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě č. 71159/2023-6624 a Dodatku
č. 1 k Rámcové dohodě, se smluvní strany oboustranně dohodly na úpravě textu
v Rámcové dohodě v následujícím rozsahu:
II.
Změna textu
1. V souladu s připravovanou zákonnou povinností vést účetnictví pouze v elektronické podobě
přechází Ministerstvo obrany ČR na elektronické zpracování dodavatelských faktur
a z tohoto důvodu dochází ke změně fakturačních a platebních podmínek:
škrtá se text v plném znění uvedený v odstavci „2., 3., 4., 5., 6. a 7. článku VIII. Fakturační
a platební podmínky“
a nahrazuje se níže uvedeným textem takto:
„2. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat okamžikem převzetí provedeného služby bezodkladně
vystaví a zašle fakturu včetně příloh elektronicky do:
- datové schránky ID: ukbwcxd „Fakturace (ministerstvo obrany)“
n
- emailové schránky:
Poskytovatel musí fakturu zaslat v jednom z následujících formátů:
- ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII.
Poskytovatel zajistí, aby zaslaná elektronická zpráva (faktura) nepřesahovala maximální
povolenou velikost 20 MB a aby obsahovala vždy pouze jednu fakturu s příslušnými
přílohami.
3. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ (dle čl. 1 „Smluvní strany“), dle viz. níže;
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
2
Konečný příjemce:
Vojenský útvar 6624 Olomouc
Libušina 648/111, 779 00 Olomouc
- číslo dohody, které jsou uvedené v hlavičce dohody a číslo Výzvy, které je uvedené
v hlavičce Výzvy podle které se uskutečňuje dílčí plnění;
- místo poskytnutí dílčího plnění;
- datum uskutečnění dílčího plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů
poskytovaného dílčího plnění;
- základ daně v korunách a haléřích za dílčí plnění;
- základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od
daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
- výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů
nahoru;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a odpovědnou osobu poskytovatele za vystavení faktury a kontakt na tuto osobu;
- údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm
zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury
s výjimkou faktur, které budou doručeny po 6. prosinci v daném roce. V případě opožděného
doručení se její splatnost prodlužuje o 60 kalendářních dnů. Faktura se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele směřované na účet poskytovatele.
5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
6. Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli vystavení nové faktury před uplynutím
její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné
závady v obsahu. Při oznámení nedostatků (závad) ve faktuře objednatel uvede důvod a v
případě oprávněného důvodu poskytovatel vystaví a zašle elektronicky opravenou fakturu
stejným způsobem jako původní fakturu. Oprávněným oznámením poskytovateli u faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Poskytovatel je povinen opravenou fakturu zaslat elektronicky objednateli
nejpozději do 7 dnů ode dne zaslání oprávněného oznámení poskytovateli.
7. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a
souhlasí, že v takovém případě bude platba poskytovateli za předmět smlouvy snížena o daň
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně
příslušného poskytovateli. Poskytovatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.“
Na základě výše uvedeného se v článku „I. Smluvní strany“ doplňuje odstavec z níže uvedeným
textem:
„Adresa pro fakturaci:
Datová schránka: ukbwcxd „Fakturace (ministerstvo obrany)“
nebo
Email:
3
2. Na základě přechodu z domény @army.cz na doménu @mo.gov.cz u emailových schránek
dochází ke změně takto:
V článku „I. Smluvní strany“ v odstavci „Kontaktní osoba ve věcech smluvních:„ a v Příloze č. 3
- vzor „Výzvy k rámcové dohodě“, která je součástí Rámcové dohody“ v řádku „email“:
s
a eným textem takto:
III.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek k Rámcové dohodě je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách a má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek k Rámcové dohodě v elektronické podobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem
dodatku připojují pod něj své podpisy.
V Olomouci dne: V(e) Olomouci dne:
Velitel Jednatel
Podpis objednatele Podpis zhotovitele
4